404019柳州职业技术学院2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州职业技术学院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州职业技术学院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州职业技术学院概况

一、主要职责

（一）学校深化国际化办学，积极搭建平台，与英国、德国、美国等18个国家与地区开展形式多样的交流合作，引入国际先进标准及人才培养模式。

（二）学校牵头联合地方院校、企业、行业协会共建广西汽车产业职业教育集团，成为广西首批示范性职业教育集团，入选全国首批示范性职业教育集团。与广西汽车集团联合建立“青年创新实践基地”，与上汽通用五菱联合建立“新能源汽车人才培养基地”与“新能源汽车培训中心”，为企业提供技术技能型人才储备。

（三）学校积极开展双主体办学。获批“教育部ICT行业创新基地”、华育中航学院、恒企管理会计学院、百捷互联网学院和尚云客软件工程学院，校企一体化育人，推动校企深度交融，共同提升人才培养质量。

（四）学校坚持立足地方、融入地方、服务地方，积极推进校企合作、产教融合、协同育人，先后成立“柳州螺蛳粉产业学院”“智能制造产业学院”。

二、机构设置情况

柳州职业技术学院为柳州市教育局管理的副厅级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州职业技术学院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 第三部分：柳州职业技术学院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算29,515.43万元，同比增加3,857.55万元，同比增长15%，收入包括：一般公共财政预算拨款10,095.43万元、纳入财政专户管理的收入19,420万元、上年结余收入0元；支出包括：教育支出26,757.48万元、社会保障和就业支出1,688.11万元、卫生健康支出421.45万元、住房保障支出648.39万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算29,515.43万元，同比增加3,857.55万元，同比增长15%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款10,095.43万元，占收入总预算34.2%,同比增加1,049.55万元，同比增长11.6%。

（二）纳入财政专户管理的收入19,420万元，占收入总预算65.8%,同比增加2,850万元，同比增长17.2%。

（三）上年结余（结转）收入0元，同比增加0元。

2022年收入预算总体增加主要是纳入财政专户管理的收入增加，增加的主要原因：一是扩大招生规模，学生人数增加;二是学校社会影响力提升，社会服务规模增大，社会服务收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算29,515.43万元，基本支出预算10,095.43万元，占支出总预算的34.2%,同比增加1,049.55万元，同比增长11.6%。项目支出预算19,420万元，占支出总预算的65.8%,同比增加2,808万元，同比增长16.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出26,757.48万元；占支出总预算90.7%，同比增加3,681.39万元，同比增长16%。

2.社会保障和就业支出1,688.11万元，占支出总预算5.7%，同比增加134.77万元，同比增长8.7%。

3.卫生健康支出421.45万元，占支出总预算1.4%，同比增加10.48万元，同比增长2.6%。

4.住房保障支出648.39万元，占支出总预算2.2%，同比增加30.9万元，同比增长5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10,095.43万元，占支出总预算34.2%，同比增加1,049.55万元，同比增长11.6%。

2.项目支出预算19,420万元；占支出总预算65.8%，同比增加2,808万元，同比增长16.9%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：基本支出方面，在高职扩招的形势下，增人增资随之增加；项目支出方面，一是新校区建设成本增加;二是双高学校建设成本增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算10,095.43万元， 收入是一般公共预算拨款10,095.43万元;支出包括：教育支出7,337.48万元，社会保障和就业支出1,688.11万元，卫生健康支出421.45万元，住房保障支出648.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出10,095.43万元，其中：基本支出10,095.43万元，具体支出预算如下：

（一）高等职业教育7,337.48万元，全部为基本支出。主要用于人员经费5,740.9万元、公用经费1,596.58万元。

（二）事业单位离退休391.34万元，全部为基本支出。主要用于人员经费373.14万元、公用经费18.2万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出864.51万元，全部为基本支出。主要用于人员经费864.51万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出432.26万元，全部为基本支出。主要用于人员经费432.26万元。

（五）事业单位医疗421.45万元，全部为基本支出。主要用于人员经费421.45万元。

（六）住房公积金648.39万元，全部为基本支出。主要用于人员经费648.39万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出10,095.43万元，其中：

（一）人员经费8,480.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1,614.78万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，比2021 年（上一年）预算增加0元。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0元，同比增加0元，同比增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0元，同比增加0元，同比增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0元，同比增加0元，同比增长0%。

1.公务用车购置费2022年预算0元，同比增加0元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2022年预算0元，同比增加0元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算4,085万元，同比增加208万元，增长5.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4,085万元,占政府采购预算的100%，同比增加2,034万元，增长99.2%。

分散采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比减少1,823万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排支出的预算4,085万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0元，其中：通过纳入财政专户管理的收入安排支出的预算0元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行预算支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州职业技术学院所有，全部为一般公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州职业技术学院2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0元，涉及纳入财政专户管理的收入预算安排支出19,420万元，分别是：项目名称一经常性支出，预算金额15,320万元；项目名称二专项支出，预算金额4,100万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：404019柳州职业技术学院2022年单位预算公开表.xlsx